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烟台蓬莱市三重门把好资金内控关7z

2019-06-15 04:12:10 | 来源: 育儿

一重门:岗位分工牵制账、出纳和稽核4个会计岗位,并明确各个岗位职责,通过人员分工形成日常业务牵制。各单位、科室对照岗位牵制等规定,每季度开展一次自查。  二重门:资金拨付审批。每一笔资金的拨付,全糖尿病形成原因部由各分管单位、科室填写资金拨付审批单,严格执行从经办人、科室负责人、分管领导到局主要领导的分级审批签字制度。资金拨付审批单逐份标明拨款日期、记账凭证编号,按月装订成册,作为会计档案保管以备审核。  三重门:内部部门牵制。每年由监督检查科牵头,定期开展内部审计和部门预算编制执行情况检查,对各单位、科室岗位分工牵制情况、资金拨付审批情况和业务管理情况进行检查考核,确保各乙肝病人够性项内控机制有效运转。

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